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沅陵縣2023年政府預算公開

目錄

第一部分  政府預算報告

第二部分 　政府財政預算表

1、一般公共財政收入預算表

2、一般公共財政支出預算表

3、一般公共預算本級支出預算表

4、一般公共預算本級基本支出預算表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、2022年沅陵縣政府一般債務限額和余額情況表

7、2022年沅陵縣政府專項債務限額和余額情況表

8、2022年沅陵縣政府債務發行及還本付息情況表

9、2023年沅陵縣政府債務發行及還本付息預算表

10、政府性基金支出預算表

11、政府性基金轉移支付表

12、本級政府性基金支出表

13、政府性基金轉移支付表

14、國有資本經營收入預算表

15、國有資本經營支出預算表

16、本級國有資本經營支出預算表

17、國有資本經營預算轉移支付表

18、社會保險基金收入預算表

19、社會保險基金支出預算表

20、“三公”經費預算匯總表

第三部分  相關說明沅陵縣2022年預算執行情況及2023年草案報告美高梅mgm最新登錄入口:沅陵縣2023年政府預算公開表　 　

第一部分 　政府預算報告

一、2022年工作簡要回顧

（一）2022年預算執行情況

1． 一般公共預算

全縣本級收入完成12．9億元，同口徑比增長25．3％；上級補助收入為36．8億元，比2021年增加5億元，增長15．7％，其中：返還性收入221萬元、一般性轉移支付33．2億元、上級專項補助3．6億元；債務轉貸收入4．3億元。一般公共預算支出完成49．5億元，增長4．2％，上解支出0．8億元，債務還本支出2．3億元。一般公共預算當年收支基本平衡。

2．政府性基金預算

全縣政府性基金收入完成7．1億元，上級補助收入0．9億元，地方政府專項債務轉貸收入7．4億元。政府性基金支出完成18．19億元。

3．國有資本經營預算

全縣國有資本經營收入完成2130萬元。國有資本經營支出完成2130萬元。收支平衡。

4．社會保險基金預算

全縣社會保險基金收入完成6．76億元。社會保險基金支出完成6．05億元。收支相抵后當年結余0．71億元，年末累計結余4．41億元。

5．地方政府債務情況

全年三類債務共還本付息8．73億元，其中用財政資金償還6．42億元。如期完成上報中央的年度化解任務，累計化債率達到了40．01％，完成省債管辦要求累計化債40％的目標。債務風險等級為“風險提示地區”，風險總體可控。

（二）落實縣人大預算決議情況

2022年黨的二十大勝利召開，我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新行程。縣財政局在縣委縣政府的堅強領導下，堅持“穩字當頭，穩中求進”工作總基調，攻堅克難、銳意進取，較好地完成了縣第十八屆人大三次會議確定的目標任務。

1．財源建設真抓實干，收入穩中有增。2022年，縣財政局以財源建設真抓實干督查激勵事項為主線，狠抓財源建設工作。預計全口徑稅收占GDP比重達到6．26％；制造業稅收占全口徑稅收比重達到10％；特色產業稅收占全口徑稅收比重達到9．8％；實現骨干稅源企業培育73戶；園區畝均稅收6．5萬元/畝，提升4．71％。預計到12月底，全縣地方財政收入完成12．9億元，核減基數后同比增加2．84億元，增長28．2％，其中稅收收入9．51億元，核減基數后同比增加2．19億元，增長30％，非稅收入3．39億元，同比增加6501萬元，增長23．68％，非稅占比為26．3％，控制在30％以內。

2．運轉保障優化整合，支出有保有壓。2022年，財政形勢依然嚴峻，收支矛盾非常突出，運行艱難。一是堅決落實“過緊日子”措施。重點保障剛性支出、急需支出，從嚴控制一般性支出，盡最大限度降低行政運行成本，全年“三公”經費預算數為4067萬元，較2021年4191萬元減少124萬元，同比下降3．2％。二是堅決落實預算支出次序。嚴格按照“先三保、次償債、再重點、后其他”的預算支出執行次序安排資金。三是堅決落實“三保”資金不斷鏈。實現基礎績效獎隨月工資同步發放到位，全縣12月份工資已經如期足額發放，未發生拖欠現象。

3．盡力而為量力而行，民生保障有力。始終堅持以人民為中心的發展思想，盡力而為、量力而行。一是及時響應疫情防控和自然災害救助需求，全年投入疫情防控資金8985萬元，針對下半年長時間極端干旱天氣，緊急調度資金2206萬元，用于抗旱保收、農村飲水、森林防滅火能力建設等。二是推動教育高質量發展，全面落實教師工資待遇不低于同職級公務員工資平均水平政策，全年撥付各類學校運轉經費7495．34萬元。三是穩步推進衛生健康體系建設，城鄉居民醫保財政補助標準由2021年的580元提高到2022年的610元；人均基本公共衛生服務經費從2021年的79元提高到了2022年的84元。四是不斷強化社會保障能力，城鄉居民基礎養老金增加到118元/人/月，全年為10．28萬名年滿60周歲以上城鄉居民發放養老金1．59億元；全年為8061名機關事業單位退休人員發放養老金4．56億元。

4．化債措施硬化約束，風險總體可控。全面落實防范化解政府性債務風險決策部署。一是積極穩妥化解存量債務。把做好到期債務風險防范化解工作落到實處，編制“一債一策”計劃，明確每筆到期債務化解措施、償債資金來源和責任單位。二是動態監管債務數據。每月下發通知要求全縣各行政事業單位、縣屬國企平臺公司等做好債務管理系統月報上報工作，動態監管全縣債務數據，測算債務風險。三是專項債券發行管理有序。2022年，爭取新增一般政府債券資金1．97億元、專項債券資金7．41億元。嚴格按照《懷化市專項債券資金管理暫行辦法》的相關要求，對債券資金進行專項管理，嚴格審批手續，專款專用。

5．資金監管持續推進，績效穩步提升。一是跟蹤財政資金使用。以資金流為主線，按照“資金流向哪里，監管的觸角就伸向哪里”的理念，跟蹤財政資金使用，全年共開展財政監督61輪次，查處各類違紀違規資金1568．89萬元。二是實施財經秩序整頓。緊緊抓住省財政廳部署的財經秩序整頓行動，“穿透式”監督檢查，如期報送相關表格和信息。三是清查閑置國有資產資源。全縣行政事業單位214個、縣屬國有企業20家，有國有資產資源總額372．05億元，其中存量資產資源143．94億元。四是強化財政銜接資金管理。全年整合財政涉農資金3．63億元，印發《沅陵縣財政銜接推進鄉村振興資金項目管理操作指南》，明確銜接資金項目管理各個環節的具體要求和操作流程。1月接受國檢，全省排名靠前，獲獎勵資金500萬元，9月接受省檢，再創佳績，全省排名首位，是唯一“無明顯問題”的縣。

二、預算編制的指導思想和原則

2023年政府預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，大力實施“三高四新”戰略，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。牢固樹立過“緊日子”思想，財政支出更加注重三保支出和結構優化，堅持有保有壓，堅決壓減一般性支出，支持鄉村振興戰略，保障民生支出。財政管理更加注重預算績效和風險管控，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。預算編制原則是：保工資、保基本民生、保運轉；堅持依法理財，全口徑、零基預算；統籌整合，厲行節約，收支平衡。

三、2023年預算編制情況

（一）一般公共預算

1．收入預算。全縣地方一般公共預算收入安排12億元，增長8％，其中地方稅收收8．8億元，增長10．76％；非稅收入3．2億元，增長1．07％。加上級補助收入34．92億元，政府性基金調入3．6億元，收入安排合計50．52億元。

2．支出預算。公共財政預算支出安排50．52億元，增長9．49％，包括基本支出18．33億元、項目支出31．59億元、轉移性支出0．6億元。

3．收支平衡情況。一般公共預算收入安排50．52億元，支出安排50．52億元，收支平衡。

（二）政府性基金預算

2023年，全縣政府性基金預算收入安排16．89億元；支出安排16．89億元，其中調入一般公共預算3．6億元。當年收支平衡。

（三）國有資本經營預算

2023年，全縣國有資本經營預算收入安排5060萬元；支出安排5060萬元。當年收支平衡。

（四）社會保險基金預算

2023年，全縣社會保險基金預算收入預計為7．3億元，其中：機關事業單位基本養老保險基金預算收入5．22億元、城鄉居民基本養老保險基金預算收入2．08萬元。社會保險基金支出擬安排6．34億元，其中：機關事業單位基本養老保險基金預算支出4．64億元、城鄉居民基本養老保險基金預算支出1．7萬元。收支相抵后當年結余0．96億元，年末累計結余5．37億元。

（五）防范和化解政府債務風險

2023年是我縣政府性債務還本付息高峰期，預計全年償還政府性債務本息11．7億元，其中需用財政資金償還債務本息6．6億元。

四、完成2023年預算的主要措施

（一）堅持攻堅克難，擴大財源建設。落實《懷化市稅源提升“十大行動”》工作要求，支持縣域“六大百億產業”發展，建設現代化產業體系，寓財源建設于產業培育，向產業要財源，以產業發展財源。探索市政公共資源有償使用管理方式，切實將資源轉化為財源。科學有序做好砂石等礦產資源和土地開發利用工作，盤活閑置資源和土地，促進資源資產收益轉化。加大預算收入調度統籌力度，依法依規組織財政收入，大力盤活存量資產資源，優化整合，發揮效益。認真研究解決市場主體反映的突出問題，挖掘自身潛力加大支持力度，持續助力市場主體紓困發展，培植財源稅收。

（二）堅持守正創新，優化支出結構。加強資源統籌，增強重大決策部署財力保障，健全財政資源統籌機制，集中財力辦大事。加大對教育、就業和社會保障、衛生健康、鄉村振興、農業農村、生態環保等重點領域的保障力度，確保重大決策部署落地見效。強化預算約束和績效管理，加快推進支出標準體系建設，進一步規范支出管理，優化支出結構。加快推進預算管理一體化系統全面運行，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。毫不動搖堅持政府過緊日子思想，持之以恒做好“三公”經費和一般性支出管理。強化對國有資產、資本和資源的績效監管，確保國有資產安全完整、保值增值，國有資源合規高效利用，逐步實現資金、資產、資源績效管理全覆蓋。堅持“三保”支出優先順序，堅決兜住“三保”底線。

（三）堅持人民至上，聚焦民生福祉。積極應對疫情、災情、極端天氣等影響，及時幫扶失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，應保盡保、應兜盡兜，保障好困難群眾基本生活。鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推進鄉村振興，確保不出現規模性返貧，持續改善股貧群眾生產生活條件。支持農田標準化建設擴大面積，鼓勵種植大戶經營，牢牢守住保障國家糧食安全底線。支持拓寬市場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款等鼓勵企業吸納就業，支持開發實習實踐基地建設，引導畢業生到基層就業。繼續保障養金按時足額發放，做到義務教育、基本醫療、基本住房等民生工作。

（四）堅持底線思維，防范債務風險。嚴格實施政府投資項目立項前財政承受能力論證、債務風險評估及投資評審。多渠道籌集資金，確保如期完成報備的化債任務。堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量。加強債務風險研判，完善應急處置機制，嚴密防范債務風險事件。堅持“資金跟著項目走”，做深做細專項債券項目儲備，優化專項債券投向領域，落實專項債券負面清單管理要求。用好政府專項債券資金，壓實主管部門和項目單位責任，實施支出進度通報預警機制，推動盡快形成實物工作量，擴大有效投資。

（五）堅守下去間題向導，國家標準財力服務管理。成熟庫款現金余額檢測結果督查制度，24小時監測把控庫款收入別的費用明細靜態，組合月工程預算表表收入別的費用明細方案、以政府性債權債務預防消費需求等條件，分析一下庫款手機流量，科學的精準預測庫款進入到、流下來額，挺高對庫款程序運行的一體化把控作用。堅守下去“無考核不工程預算表表”的標準，將考核關鍵與職能部門工程預算表表別的費用產品一起定編，淬煉財力主要體現擔責和速度思想意識，原頭管理不成功批而別的費用。成熟財稅督查風險管理體系和工做考核機制，淬煉財稅督查與別的督查全線貫通統籌協調，充分的利用“互連網＋執法監督檢查”、大數劇等現代信息內容枝術手法，挺高督查作用的針對性。　 　 最后一部分 人民政府財政預算財務報表（詳細表格） 　

第三部分  相關說明

一、上級轉移支付資金安排情況

2023年預計上級轉移支付資金共計349186萬元，其中納入縣級財力統籌安排使用的一般性轉移支付資金172453萬元，專項轉移支付資金176733萬元。

二、舉借政府債務情況

（一）地方政府債務限額余額情況

截至2022底，沅陵縣地方政府債務限額為599500萬元，其中：一般債務限額為301300萬元；專項債務限額298200萬元。截至2022年底沅陵縣政府債務余額595248萬元，其中：一般債務余額為298187萬元；專項債務余額297061萬元，均控制在債務限額范圍內。

（二）地方政府債券預計發行情況

2023年我縣政府債務收入計劃預計162262萬元，其中：新增一般債券收入24891萬元、新增專項債券收入58400萬元、再融資一般債券78971萬元。

（三）地方政府債券還本付息預算情況

2023年我縣政府性債務還本支出79115萬元，其中：一般債券79115萬元。

2023年地方政府債券付息支出19900萬元，其中：一般債券7500萬元、專項債券12400萬元。

（四）2023年地方政府債券資金使用情況

2023年我縣政府債務收入計劃預計162262萬元，其中：新增一般債券收入24891萬元、新增專項債券收入58400萬元、再融資一般債券78971萬元。

新增債券資金使用安排情況：農村公路、鄉村振興、學校建設、保障性住房等重大工程支出等等。

三、“三公”經費情況說明

（一）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，2023年預算不做安排。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，主要是執法執勤等用車。2023年匯總部門預算安排1393萬元。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，2023年匯總部門預算共計2471萬元。

（二）2023年三公經費統計范圍包括所有的一級預算部門（單位）和獨立核算的二級機構。

（三）2023年三公經費預算數因為壓縮開支，遵循“三公經費只減不增”的原則比上年減少203萬元。 

四、預算績效管理工作開展情況

完善績效管理制度體系建設，全面實施預算績效管理工作。完成123個部門單位預算績效目標申報管理。加大123個部門單位預算績效運行跟蹤監控力度。完成123個部門單位預算績效自評工作。加強財審聯動機制，聘請第三方對2023年度上級資金進行重點績效評價。評價結果與預算安排掛勾，加強了績效評價結果應用。